索 引 号 ND00204-0202-2021-00002 文号 预算
发布机构 市体育局 生成日期 2021-02-03
标题 2021年度宁德市体育局部门预算
索 引 号 ND00204-0202-2021-00002 文号 预算
发布机构 市体育局 生成日期 2021-02-03
标题 2021年度宁德市体育局部门预算

2021年度宁德市体育局部门预算

2021-02-03 15:21 阅读:{{ pvCount }} 次
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2021年度

 

宁德市体育局部门预算


目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………


第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责是:

(一)贯彻执行党的基本路线,具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。

(二)指导和推动全市体育改革,研究制订体育工作的发展目标;制定体育事业的发展规划和年度计划,并检查执行情况,组织交流经验。

(三)指导和检查全市体育工作,协调各县(市、区)体育发展,指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

(四)制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程,指导和管理全市性体育竞赛工作,负责召开全市大型运动会,承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划,组织运动队参加有关项目比赛。

(五)研究部署和指导业余训练工作,协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准,加强教练员队伍的思想政治工作。

(六)组织和指导体育宣传、科学研究工作,协同教育部门,开展学校体育。

(七)按国家体育总局的规定,审批等级裁判员和运动员;审批和颁布全市运动项目的最高纪录;培训体育干部和专业人才。

(八)协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,加强体育场馆、体育设施的建设和管理,提高使用率。

(九)贯彻、执行体育产业开发有关政策法规,归口培育和管理体育市场。

(十)指导全市性体育社团,积极发挥它们的作用。

(十一)按照党章和《监察》做好本系统的党建纪检、监察工作,使本局各项工作健康开展。

(十二)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市体育局包括3个机关行政处科2个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市体育局

财政拨款

9

8

宁德市老体协办公室

财政拨款

2

2

宁德市体育中心

自收自支

12

9

 

三、部门主要工作任务

 

2021年是“十四五”规划开局之年,也是备战第十七届省运会的关键年,市体育局将认真贯彻全省体育工作会议精神,按照市委市政府的要求,扎实抓好各项工作落实,重点抓好以下工作:

(一)竞技体育突出锦标第一,力争上游

1.集中力量提升重点项目水平紧紧围绕第十七届省运会“金牌总数位居全省第二集团”的目标任务围绕“立足省运、服务全运、面向奥运”的战略布局,按照备战参赛工作方案,结合我市实际,对省运会各竞赛大项逐一梳理,深化备战方案并下发,建立重点项目追踪督查机制,重点抓市少体校的射击、举重、足球,蕉城的摔跤,古田的皮划艇、赛艇,屏南的拳击、跆拳道、激流回旋,周宁的田径,寿宁的田径、举重,福安的篮球、射箭、击剑,柘荣的排球,福鼎的羽毛球、帆板,霞浦的足球、帆船等项目,针对每个项目成立“金牌专班”,明确责任人,逐项研究出台确保指标任务的具体奖励办法和措施,确保各县市的备战项目有政策、资金的保障。

2.打通渠道全方位提升竞技实搭建“引进来、送上去”的竞技体育人才交流模式,在市少体校引进体操和蹦床项目教练员,力争完成300名优秀运动员的输送任务,借助高水平优秀运动队和兄弟地市资源优势同时,以国家、省、市训练基地、重点传统特色校为依托,各级体育协会、体育俱乐部为补充,全面补强我市项目队伍规模。对于田径、游泳等金牌大户项目,积极寻找突破口,采用引进、寄训、外训等方式攻破细项。到2021年底,全市注册运动员人数要达到3800人,届时将参加第十七届省运会青少年体校组全部29个大项的比赛。  

3.努力推动竞技体育可持续发进一步完善市、县两级体校人才选拔机制,加强与教育部门沟通合作,明确少体校各年龄段学生升学模式,确保运动员的教育延续性。充分发挥社会、高校等力量参与竞技体育的积极性,加大重点项目扶持力度,争取将足球、射击、OP帆船、摔跤和举重列入省竞技体育“一地一品”项目。同时,引导社会力量以联合办队、高校办队、省际联办、俱乐部办队、冠名赞助等形式,推动专业体育运动队、职业体育运动队共同发展。

(二)群众体育突出健身普及,创出特色

1.持续建设完善全民健身基础设目前,全省人均体育场地面积为2.28平方米,我市为2.14平方米。2021年,计划在蕉城和柘荣建设智慧体育公园;在福安建设全民健身中心;在全市新建25条健身路径;配合住建部门,在市区建设7个笼式篮球场和足球场;在市体育中心田径场外围建设塑胶跑道;协调住建、自然资源等部门,用好有关政策,在新建居住区以及城区金角银边建设群众健身场所,打造1-2个社区示范点。

2.全面普及群众体育健身活动赛以庆祝建党100周年为主题,在全市广泛开展全民健身运动,确保全市“一月一活动”,即每月至少开展一场具有一定规模和影响力的全民健身赛事活动。同时,着重培育特色品牌赛事,通过“一地一品”、“一行一品”的精品带动工程,依托闽东丰富的“山海川岛湖林洞”等自然山水生态资源和人文历史资源,培育山地运动、水上运动、海洋体育等运动休闲赛事。2021年全市计划开展宁德市环三都澳马拉松赛、三沙国际山地马拉松赛、霍童溪山地自行车大赛等20项品牌赛事。

3.认真筹办宁德市第十届老健宁德市第十届老年人体育健身大会将于2021年10月16 日至19 日市体育中心举办,赛事由市政府主办,共16个代表团参加,赛会规模约2000人。目前,已完成赛事规程设置,市老体协已拟制筹备工作方案和筹委会名单,将于近期提交市政府研究后印发,市体育局将认真做好赛会人员、场地等后勤保障工作。         

(三)体育产业突出延伸拓展,二三产并重

1.强化体育产业基地培建立以福安体育用品制造业为主干,太姥山、白水洋、霍童溪体育山水旅游,打造环三都澳体育产业品牌。引导鼓励有条件的县市和单位争创国家、省级体育产业示范基地,2021年将向国家体育总局、省体育局推荐2个国家级体育产业基地示范项目和5个省级示范项目。       

2.打造高质量体旅产业及品牌赛事积极整合区域自然、文化、旅游和体育资源,推进体育产业与文化产业、旅游产业联动开发与互动发展,争取推荐4个体育旅游精品项目参加2021年“两博会”。依托自然山水生态资源和人文历史,在寿宁、古田、柘荣等山区县,重点培育山地赛事;在蕉城、霞浦、福鼎等县市,重点发展水上运动等运动休闲赛事,拉动赛事经济。

        第二部分2021年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2021年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1354.29 

一、基本支出

140.29 

二、基金预算财政拨款

810 

     人员支出

99.7 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

23.87 

四、单位其他收入

 

     公用支出

16.72 

五、单位结余结转资金

140 

二、项目支出

2164 

收入合计

2304.29 

支出合计

2304.29 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2021年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 901002010

 宁德市体育局

2304.29 

1354.29 

 810

 

 

 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

901002010

宁德市体育局

 2070301

行政运行

115.73 

99.7 

 

16.03

 

115.73 

115.73 

 

 

 

 

 

 

 2070302

一般行政管理事务

131 

 

 

 

131 

131 

131 

 

 

 

 

 

 

 2070303

机关服务

 250

 

 

 

 250

250 

 250

 

 

 

 

 

 

 2070306

体育训练

 440

 

 

 

440 

440 

300 

 

 

 

140 

 

 

2070307

体育场馆

 213

 

 

 

 213

213 

 213

 

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

300

 

 

 

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

24.56

 

23.87 

0.69 

 

24.56 

24.56

 

 

 

 

 

 

 2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 810

 

 

 

810

810 

 

 810

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4

 

 

 

2021年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1354.29 

一、基本支出

140.29 

二、基金预算财政拨款

810 

    人员支出

99.7 

 

 

    对个人和家庭补助支出

23.87 

 

 

    公用支出

16.72 

 

 

二、项目支出

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2164.29 

支出合计

2164.29

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2050999

其他教育费附加安排的支出

20

 

20

2070301

 行政运行

 115.73

 115.73

 

2070302

 一般行政管理事务

 131

 

 131

2070303

 机关服务

 250

 

 250

2070306

 体育训练

300

 

300

2070307

 体育场馆

 213

 

 213

2070399

其他体育支出

 300

 

 300

2079999

 其他文化旅游体育与传媒支出

 24.56

 24.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2021年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

 810

 

 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

1274.29 

301

工资福利支出

99.7 

302

商品和服务支出

1230.72

303

对个人和家庭的补助

23.87 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

合         计

140.29 

301

工资福利支出

99.7 

30101

基本工资

38.94 

30102

津贴补贴

29.26 

30103

奖金

3.25 

30106

伙食补助费

0 

30107

绩效工资

0 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.43 

30109

职业年金缴费

0 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.46 

30111

公务员医疗补助缴费

1.36 

30112

其他社会保障缴费

0.38 

30113

住房公积金

8.18 

30114

医疗费

0

30199

其他工资福利支出

1.44 

302

商品和服务支出

16.72

30201

办公费

1  

30202

印刷费

0 

30203

咨询费

0 

30204

手续费

0 

30205

水费

0 

30206

电费

0 

30207

邮电费

2.9

30208

取暖费

0 

30209

物业管理费

0 

30211

差旅费

0.2 

30212

因公出国(境)费用

0 

30213

维修(护)费

0 

30214

租赁费

0 

30215

会议费

0 

30216

培训费

0 

30217

公务接待费

1 

30218

专用材料费

0 

30224

被装购置费

0 

30225

专用燃料费

0 

30226

劳务费

0 

30227

委托业务费

0 

30228

工会经费

0.47 

30229

福利费

0.35

30231

公务用车运行维护费

0 

30239

其他交通费用

8.32

30240

税金及附加费用

0 

30299

其他商品和服务支出

2.48 

303

对个人和家庭的补助

23.87 

30301

离休费

5.31 

30302

退休费

6.64 

30303

退职(役)费

0 

30304

抚恤金

0 

30305

生活补助

5.4 

30306

救济费

0 

30307

医疗费补助

0 

30308

助学金

0 

30309

奖励金

0 

30310

个人农业生产补贴

0 

30399

其他对个人和家庭的补助

6.52 

307

债务利息及费用支出

0 

30701

国内债务付息

0 

30702

国外债务付息

0 

30703

国内债务发行费用

0 

30704

国外债务发行费用

0 

309

资本性支出(基本建设)

0 

30901

房屋建筑物购建

0 

30902

办公设备购置

0 

30903

专用设备购置

0 

30905

基础设施建设

0 

30906

大型修缮

0 

30907

信息网络及软件购置更新

0 

30908

物资储备

0 

30913

公务用车购置

0 

30919

其他交通工具购置

0 

30921

文物和陈列品购置

0 

30922

无形资产购置

0 

30999

其他基本建设支出

0 

310

资本性支出

0 

31001

房屋建筑物购建

0 

31002

办公设备购置

0 

31003

专用设备购置

0 

31005

基础设施建设

 0

31006

大型修缮

 0

31007

信息网络及软件购置更新

 0

31008

物资储备

 0

31009

土地补偿

 0

31010

安置补助

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

31012


拆迁补偿

 0

31013

公务用车购置

 0

31019

其他交通工具购置

 0

31021

文物和陈列品购置

 0

31022

无形资产购置

 0

31099

其他资本性支出

 0

311

对企业补助(基本建设)

 0

31101

资本金注入

 0

31199

其他对企业补助

 0

312

对企业补助

 0

31201

资本金注入

 0

31203

政府投资基金股权投资

 0

31204

费用补贴

 0

31205

利息补贴

 0

31299

其他对企业补助

 0

313

对社会保障基金补助

 0

31302

对社会保险基金补助

 0

31303

补充全国社会保障基金

 0

399

其他支出

 0

39906

赠与

 0

39907

国家赔偿费用支出

 0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

39999

其他支出

 0

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9

 

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 3.88

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 2

3、公务用车购置及运行费

 1.88

其中:(1)公务用车运行费

 1.88

      (2)公务用车购置费

 0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 宁德市人民政府办公室

 

  

 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

4.无数据单位,请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

 

       第三部分2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,宁德市体育局收入预算为2304.29万元,比上年减少196.47万元,主要原因是上级财政转移支付补助的减少。其中:一般公共预算拨款1354.29万元,基金预算财政拨款810万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金140万元。相应安排支出预算2304.29万元,比上年减少194.47万元,其中:人员支出99.7万元,对个人和家庭补助支出23.87万元,公用支出16.72万元,项目支出2164万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1354.29万元,比上年增加376.53万元,主要原因是第十七届省运会备战经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行115.73万元。主要用于人员支出99.7万元,主要用于人员工资福利及社保缴费支出;公用支出16.03万元,主要用于公用经费支出。

(二)一般行政管理事务131万元。主要用于老体协、市直老年人体育活动中心运行支出。

(三)机关服务250万元。主要用于单位运行管理经费支出。

(四)体育训练300万元。主要用于福建省第十七届省运会备战经费支出。

(五)体育场馆213万元。主要用于体育中心运行经费支出。

(六)其他体育支出300万元。主要用于体育中心物业管理费及维修维护费等支出。

(七)其他文化旅游体育与传媒支出24.56万元。主要用于离休人员支出。

(八)其他教育费附加安排的支出20万元。主要用于青少年校园足球联赛经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出810万元,比上年减少563万元,主要原因是政府性基金上级财政转移支付补助的减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

老年人健身康乐家园创建工作经费10万元。主要用于老年人健身康乐家园创建工作支出。

(二竞赛训练经费100万元。主要用于运动员竞赛和训练支出。

(三)蕉城区体彩公益金分成支出160万元。主要用于蕉城区体育事业支出。

(四)提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金45万元。主要用于市体育中心体育场馆免费开放支出。

(五)体彩公益金事业支出300万元。主要用于体育事业支出。

(六)群众体育运动经费105万元。主要用于群众体育运动活动支出。

(七)为民办实事全民健身活动项目90万元。主要用于举办福建省全民健身运动会(宁德赛区)支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出140.29万元,其中:

(一)人员经费99.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是本年度未安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于上级专家对我市体育事业进行业务指导等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费。

   (三)公务用车购置及运行费

2021年公务用车运行费预算安排1.88万元,其中:公车运行费1.88万元,公车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格控制公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021体育局共设置18个项目绩效目标,其中部门业务费项目绩效目标15个,涉及财政资金1399万元;部门专项资金项目绩效目标3个,涉及财政资金465万元,以上共涉及财政拨款资金1864万元

部门业务费项目绩效目标分别是:

1.单位运行管理经费250万元

2.市直老体协活动经费1万元

3.老年人健身康乐家园创建工作经费10万元

4.老年人参加全民健身活动经费40万元

5.市老体协基本工作经费10万元

6.市老年人体育辅导总站建设培训经费20万元

7.竞赛训练经费100万元

8.市体育中心运行经费133万元

9.体育运动员培育训练费300万元

10.青少年校园足球联赛经费20万元

11.提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算(省级补助)40万元

12.提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算(中央补助)40万元

13.提前下达2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金预算(中、小型体育场馆)45万元

14.为民办实事全民健身活动项目90万元

15.第十七届省运会备战专项经费300万元,。

部门专项资金项目绩效目标分别是:

1.群众体育运动经费105万元、

2.体彩公益事业支出300万元、

3.老年人体育活动中心运行经费60万元、

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明:

  无

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021宁德市体育局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.72万元,比2020减少4.65万元,主要原因是新增2名退休人员及按要求严格控制公用经费支出

(二)政府采购情况

2021年宁德市体育局政府采购预算总额490万元,其中:政府采购货物预算390万元、政府采购工程预算100政府采购服务预算177万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,宁德市体育局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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