索 引 号 ND00204-0202-2020-00024 文号 决算
发布机构 市体育局 生成日期 2020-09-18
标题 2019年度福建省宁德市少年体育运动学校决算
索 引 号 ND00204-0202-2020-00024 文号 决算
发布机构 市体育局 生成日期 2020-09-18
标题 2019年度福建省宁德市少年体育运动学校决算

2019年度福建省宁德市少年体育运动学校决算

2020-09-18 17:26 阅读:{{ pvCount }} 次
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第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

我校的主要职责是:

(一)为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

(二)贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规,严格按照国家少年儿童业余训练标准,积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

(三)按照所设项目,做好业余体校的招生与选材工作。

(四)代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

(五)负责学校工作人员的培训和进修,开展科研活动、组织学术交流,推广、引进体育科研成果,全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我校设有4个科室其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省宁德市少年体育运动学校

事业单位

20人

18

三、部门主要工作总结

2019年,我校主要任务是:2019年是第十七届省运会新周期的第一年,我校各项目总结了第十六届省运会取得优异成绩的宝贵经验,为争取下一届省运会再次取得良好的成绩,紧紧围绕着省运会这条主线,以训练为中心,金牌为重点的指导思想,全面开展学校的各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强政治思想建设

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照市委、市体育局党组关于全面从严治党的部署要求,坚持严字当头、问题导向,坚持稳中求进、继续创新,不断加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,努力造就高素质干部队伍,为推进“开发三都澳、建设新宁德”提供坚实政治保证。积极开展理想信念教育,增强党的基本理论、基本路线、基本方针的政治认同、思想认同、情感认同,坚定听党话、跟党走的信念信心。把思想政治引领贯穿于我校开展的各种活动,引导我校师生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,自觉为中国特色社会主义共同理想而奋斗。要求做到统一思想、凝聚人心、化解矛盾、增进感情的工作,坚定不移朝着正确方向和理想目标持续奋进。同时,加强教练员队伍的思想道德、文化修养及心理素质,以遵规守纪的高度自觉、勇于拼搏的良好作风展现体育健儿的竞技水平和精神风貌。强化责任,狠抓落实,今年顺利完成省运会的目标任务。教练员队伍通过学习强国、会议、新闻、报纸等渠道政治学习教育同抓好运动训练工作结合起来,营造了一个政治坚定、纪律严明、风清气正、干事创业的良好政治生态和工作环境。

(二)实施备战省运战略、认真务实抓好业训核心工作

我校抓紧备战十七届省运动会的各项工作。全方位落实各运动项目备战第十七届省运会的责任目标,有序开展各阶段的训练工作安排。努力做到科学选材,严格管理,系统训练,以项目促发展,竞赛促训练,输送促精品,全力挖掘体育苗子、认真培养后备人才,积极向上一级运动队输送优秀运动后备苗子。

强化备战训练工作。今年以寄训、外训等方式开展训练工作,共有寄训几十名运动员到高水平运动队。强化备战训练参赛工作。今年共组织参加了省青少年射击、田径、举重、女子足球、武术套路、射箭、跆拳道、游泳等锦标赛,组织承办市运会射击赛。运动成绩取得新突破:一是今年我校输送的运动员袁程飞获世界举重锦标赛第四名、举重世界杯赛第二名;二是全国青运会共取得3个第一名、9个第二名、6个第三名;三是在省锦标赛取得了历史性的突破,共取得77个第一名好成绩,其中女子足球、女子举重获得团体冠军,带入两枚省运会金牌。

(三)加强行政管理,强化后勤保障工作

1)根据我校年终绩效方案,客观评价教练员及全体职工年度工作绩效及工作态度、能力,以便来年更好的提升训练、工作水平。

2)根据市政府的部署,我校认真部署防汛工作,做好应急预案。全面落实全国安全生产大检查部署活动,保障我校干部职工和学生的生命财产安全。

3)组织各项学生活动。六一儿童节时,我校组织六一国际儿童节表彰大会,为训练和文化课成绩上优秀的运动员分发奖状和糖果,鼓励运动员们好好学习、积极训练。

4)认真做好市体育局交办的市运会及各单项省锦标赛等工作。

(四)建立、健全学校各项规章制度,提高学校工作效率

学校原来的管理制度还有待于进一步改进,各项规章制度不十分完善。一年来,学校的管理工作重点放在管理制度的研究和制定上,逐步健全效能建设,建立各项管理规章制度,改变学校工作作风,完善考勤制度,强化廉政机制,继续聘用上一周期中的优秀教练,同时引进和聘用新的高水平教练员和运动员,全面提高学校工作效率。

认真贯彻民主集中制原则,积极开展批评和自我批评,落实党风廉政建设责任制,努力构建和逐步形成惩防体系建设工作机制,完善内控机制,凡重大事项、大额资金使用均由校领导班子集体研究决定。

     第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

565.07 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

112.5 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

26.31 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

16.63 

七、文化旅游体育与传媒支出

569.61 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

101.90 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

694.20 

本年支出合计

697.82 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

203.17 

年末结转和结余

199.55 

合计

897.37 

合计

897.37 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

694.20 

677.57 

 

 

 

 

16.63 

205

教育支出

27.26 

27.26 

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

27.26

27.26

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

27.26

27.26

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

540.84

537.81

 

 

 

 

3.03

20703

体育

540.16

537.13

 

 

 

 

3.03

2070304

运动项目管理

540.16

537.13

 

 

 

 

3.03

20799

其他文化体育与传媒支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

229

其他支出

126.10

112.50

 

 

 

 

13.6

22960

彩票公益金安排的支出

126.10

112.50

 

 

 

 

13.6

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

126.10

112.50

 

 

 

 

13.6

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目 支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

697.82 

403.18 

294.64 

 

 

 

205

教育支出

26.31 

 

26.31 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

26.31

 

26.31

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

26.31

 

26.31

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

569.61

403.18

166.43

 

 

 

20703

体育

569.03

402.60

166.43

 

 

 

2070304

运动项目管理

569.03

402.60

166.43

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.58

0.58

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.58

0.58

 

 

 

 

229

其他支出

101.90

 

101.90

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

101.90

 

101.90

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

101.90

 

101.90

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

565.07 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

112.50 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

26.31 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

522.29 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 101.90

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

677.57 

本年支出合计

 

548.60

101.90

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

39.17 

年末财政拨款结转和结余

 

18.63

47.61

一、一般公共预算财政拨款

2.16 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

37.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

716.74 

总计

 

567.23 

149.51

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

单位:万元

项   目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

548.61

385.53 

163.08 

 

205

教育支出

26.31 

 

26.31 

 

20509

教育费附加安排的支出

26.31

 

26.31

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

26.31

 

26.31

 

207

文化旅游体育与传媒支出

522.30

385.53

136.77

 

20703

体育

521.72

384.95

136.77

 

2070304

运动项目管理

521.72

384.95

136.77

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.58

0.58

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.58

0.58

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

单位:万元

项    目

合     计

经济分类科目编码

科目名称

合         计

548.61 

301

工资福利支出

224.01 

302

商品和服务支出

128.50 

303

对个人和家庭的补助

196.09 

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

 

 

 

301

工资福利支出

180.48

302

商品和服务支出

12.25

310

资本性支出

 

 

30101

基本工资

76.24

30201

办公费

2.13

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30107

绩效工资

46.07

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.95

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

5.48

31008

物资储备

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

9.43

302019

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.36

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.63

30211

差旅费

2.40

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30113

住房公积金

14.14

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

 

30199

其他工资福利支出

10.65

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

303

对个人和家庭的补助

192.80

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

 

30305

生活补助

192.00

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.03

31204

费用补贴

 

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

1.51

31299

其他对企业补助

 

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

399

其他支出

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.80

30239

其他交通费用

0.11

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.58

39999

其他支出

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

人员经费合计

373.28

公用经费合计

12.25 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年  收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本 支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

37.01 

112.50 

101.90 

 

101.90 

47.61 

229

其他支出

37.01

112.50

101.90

 

101.90

47.61

22960

彩票公益金安排的支出

37.01

112.50

101.90

 

101.90

47.61

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

37.01

112.50

101.90

 

101.90

47.61

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

37.01

112.50

101.90

 

101.90

47.61

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:福建省宁德市少年体育运动学校

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

0

二、机关运行经费

 

(一)支出合计

0 

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

--

    (1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

    (2)公务用车运行维护费

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

  3.公务接待费

0

  2.主要领导干部用车

 

    (1)国内接待费

0 

  3.机要通信用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.应急保障用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

  5.执法执勤用车

 

(二)相关统计数

--

  6.特种专业技术用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  7.离退休干部用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  8.其他用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

0 

四、政府采购支出信息

 

     其中:外事接待批次(个)

0 

(一)政府采购支出合计

 

  6.国内公务接待人次(人)

0 

     1.政府采购货物支出

 

     其中:外事接待人次(人)

 

     2.政府采购工程支出

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

     3.政府采购服务支出

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

(二)政府采购授予中小企业合同金额

 

 

 

其中:授予小微企业合同金额

 

注:本年无公务接待。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我校年初结转和结余203.17万元,本年收入694.20万元,本年支出697.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余199.55万元。

(一)2019年收694.20万元,比2018年决算数减少329.68万元,减少32.20具体情况如下:

1.财政拨款收入677.57万元,其中政府性基金112.50万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入16.63万元。

(二)2019年支出697.82万元,比2018年决算数减少321.29万元,减少31.53具体情况如下:

1.基本支出403.18万元。其中,人员支出387.13万元,公用支出16.05万元。

2.项目支出294.64万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出548.61万元,比上年决算数减少47.02万元,下降7.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2050999其他教育费附加安排的支出26.31万元,较上年决算减少4.9万元,下降15.70%。主要原因是十六届省运会结束,人员减少

(二)2070304运动项目管理521.72万元,较上年决算数减少34.47万元,下降6.20%。主要原因是十六届省运会结束,人员减少

(三)2079999其他文化体育与传媒支出0.58万元,较上年决算数减少3.25万元,下降84.86%。主要原因是十六届省运会结束,人员减少

三、政府性基金支出决算情况说明

 

2019年度政府性基金支出101.90万元,比上年决算数增加51.76万元,增长103.23%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296003用于体育事业的彩票公益金支出101.90万元,较2018年决算数增加51.76万元,增长103.23%。主要原因是为确保2018年第十六届省运会优秀项目教练员的职数,增加了外聘教练员工资。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出385.53万元,其中:

(一)人员经费373.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费12.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出0万元,比年初预算的1万元下降100%。主要原因是严格落实中央的八项规定精神,严格控制“三公”经费具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年度未安排因公出国(境)人员

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%主要是严格落实中央的八项规定精神,严格控制公务用车购置及运行费其中:

公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆,主要是:我校无公务用车购置费。

公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是我校无公务用车运行费。截至20191231日,本部门公务用车保有量为0

  (三)公务接待费支出0万元,比年初预算的1万元下降0%。主要是我校2019年无公务接待费,累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年3个财政支出项目实施绩效监控,分别是市少体校专职教练员伙食补助28.8万元、市少体校教学与训练业务经费100万元、市少体校运动员寄读学校经费补助17万元,涉及财政拨款资金145.80万元。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度3个财政支出项目开展单位自评,涉及财政拨款资金共计145.80万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”的项目是3个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

共对2019年度1个财政支出项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计100万元。评价结果为“优”的项目是1个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。本单位2019年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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